(English version below)

Disse faktureringskrav er gældende for alle leverandører til GODT Media ApS.

Alle fakturaer skal udstedes til:

GODT Media ApS
Rentemestervej 69B, 2. sal
2400 København NV
CVR: 41019395

Faktura bedes fremsendt i elektronisk format direkte til CVR 41019395. Denne funktion er tilgængelig i programmer som Sproom og Dinero.

Alternativt kan faktura sendes i PDF-format til faktura@godt.tv med ordregiver CC.

LEVERING TIL PROJEKT
Såfremt leverandøren har leveret vare/ydelse til konkret produktion, skal dette angives på fakturaen. Reference skal henvise til 3- eller 4-cifret projektnummer og titel, f.eks. “101 Davids Dæmoner” samt referenceperson/ordregiver.

FAKTURA SKAL INDEHOLDE FØLGENDE OPLYSNINGER:

DANSKE FAKTURAER:

• Sælgers navn, adresse og CVR nr.
• Telefonnummer
• Fakturanummer
• Udstedelses- og fakturadato
• Referenceperson hos leverandør
• Beskrivelse af vare/ydelse og omfang
• Momsberegning, samt totaler med og uden moms
• Tydelig kursangivelse på beløb (DKK)
• Sælgers registrerings- og kontonummer

UDENLANDSKE FAKTURAER:

• Sælgers navn, adresse og CVR/VAT nr.
• Telefonnummer
• Fakturanummer
• Udstedelses- og fakturadato
• Referenceperson hos leverandør
• Beskrivelse af vare/ydelse og omfang
• Momsberegning, samt totaler med og uden moms
• Tydelig kursangivelse på beløb (DKK FORETRUKKET)
• Sælgers IBAN nummer, eventuelt registrerings- og kontonummer

Fakturabetalinger til udlandet og i andre valutaer end Danske Kroner bliver oftest pålagt gebyrer fra både afsenderbank og modtagerbank. GODT Media ApS afholder udgifter som måtte være i forbindelse med afsendelse, mens leverandører afholder udgifter i forbindelse med modtagelse.

BETALINGSBETINGELSER
GODT Media ApS har betalingsfrist på 21 dage ved fremsendte leverandørfaktura, såfremt andet ikke er aftalt specifikt med leverandøren.

GODT Media ApS forbeholder sig retten til at returnere faktura, der ikke opfylder ovennævnte krav og specifikationer.

Yderligere spørgsmål kan rettes til: bogholderi@godt.tv eller direkte til ordregiver.

Invoicing and Supplier Payments

These invoicing requirements apply to all suppliers to GODT Media ApS.

All invoices must be issued to:

GODT Media ApS
Rentemestervej 69B, 2nd floor
2400 Copenhagen NV
CVR: 41019395

The reference must refer to a 3- or 4-digit project number and title, e.g., “101 David’s Demons,” as well as the reference person/order giver.

Invoices should be sent in PDF format to faktura@godt.tv with the order giver CC’d.

THE INVOICE MUST INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION:

DANISH INVOICES:

• Seller’s name, address, and CVR number
• Telephone number
• Invoice number
• Issuance and invoice date
• Reference person at the supplier
• Description of goods/services and scope
• VAT calculation, including totals with and without VAT
• Clear currency indication of the amount (DKK)
• Seller’s registration and account number

FOREIGN INVOICES:

• Seller’s name, address, and CVR/VAT number
• Telephone number
• Invoice number
• Issuance and invoice date
• Reference person at the supplier
• Description of goods/services and scope
• VAT calculation, including totals with and without VAT
• Clear currency indication of the amount (DKK PREFERRED)
• Seller’s IBAN number, possibly registration and account number

Payments for invoices to foreign countries and in currencies other than Danish Kroner are often subject to fees from both the sending and receiving banks. GODT Media ApS covers the costs related to sending, while suppliers cover the costs related to receiving.

PAYMENT TERMS
GODT Media ApS has a payment term of 21 days for submitted supplier invoices, unless otherwise specifically agreed upon with the supplier. Please note that international transfers may require additional processing time.

GODT Media ApS reserves the right to return invoices that do not meet the above requirements and specifications.

Further questions can be directed to: bogholderi@godt.tv or directly to the order giver.